Gdy dostawca poprawia fakturę — zwrot towaru, rabat, anulacja, zmiana danych — korekta przychodzi z KSeF sama i podczepia się pod fakturę pierwotną. Ty decydujesz, kiedy ją zaksięgować.

Gdzie ją znajdziesz

Pod fakturą pierwotną W KSeF → Faktury kosztowe

korekta wisi w drzewku pod swoją fakturą (badge KOR). Jedna faktura może mieć kilka korekt — każda osobno.

Otwórz i zaksięguj

Kliknij korektę → sprawdź podgląd → Zaksięguj korektę. System sam rozpoznaje typ i wie, co zrobić z magazynem.

Co system zrobi — zależnie od typu

Zwrot części towaru

Zdejmuje z magazynu różnicę ilości (np. było 35, jest 21 → −14 szt).

Rabat / zmiana ceny

Poprawia wartość zakupu: anuluje po starej cenie i nalicza po nowej (ilość bez zmian).

Anulacja całej dostawy

Zdejmuje z magazynu całą ilość z faktury pierwotnej.

Korekta danych (adres, NIP, termin)

Nie rusza magazynu — poprawia tylko dane dokumentu.

„Wymaga decyzji” — jeśli korekta chce zdjąć więcej sztuk, niż było na fakturze (typowe przy rozliczeniu kaucji/opakowań), system NIE księguje automatycznie — pokazuje wyliczenie i czeka na Twoją decyzję, żeby nie zrobić ujemnego stanu magazynu. Opakowania zwrotne (butelki, kegi) pomija.

Korekta kosztu (nie towaru) — np. korekta faktury za prąd czy usługę trafia do rachunku wyników jako zmiana kosztu. Wskazujesz wtedy miesiąc, którego korekta dotyczy (prawo daje dwie możliwości zależnie od przyczyny — dlatego decydujesz Ty). Kategorię dziedziczy po fakturze pierwotnej.