W celu wystawienia faktury korygującej należy:

• Po kliknięciu kafelka Historia wyświetli się lista chronologicznie uporządkowanych rachunków. Należy wybrać ten, który chcesz anulować lub anulować częściowo i za pomocą fioletowej ikonki z trzema kropkami otwórz okno Możliwości rachunku. 
• Następnie wybierz FAKTURA KORYGUJĄCA

• Otworzy się okno edycji faktury klikamy w pozycję którą chcemy skorygować następnie przyciskamy ikonę ołówka. 

• Uruchomi się okno edycji produktu w którym możemy skorygować ilość, cenę, stawkę vat, przyznany rabat oraz dodać bądź skorygować notatkę wcześniej przypisaną do produktu. Po skorygowaniu pozycji klikamy ZAPISZ. A następnie klikamy WYSTAW RACHUNEK